Faktúra č. 011/22
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: sAm-IZOL s.r.o.
- IČO: 44110383
- Adresa: 362, 066 01 Jasenov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 011/22
- Popis fakturovaného plnenia: Výstavba oplotenia školského areálu
- Dátum doručenia: 29.03.2022
- Celková hodnota: 34 736,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 112021DR
- Dátum zverejnenia: 14.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112021DR | Zmluva o dielo | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | sAM-IZOL s. r. o. | 44110383 | Stavebné práce, opravárenské práce | 34 736,90 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | 28.10.2021 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Zmluva | |
| 112021DR | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.: 112021DR | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | sAM-IZOL s. r. o. | 44110383 | Iné | 0,00 € | 15.12.2021 | 16.12.2021 | 30.04.2022 | 15.12.2021 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Zmluva |