Faktúra č. 0107/15
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: REPO HUMENNÉ, s.r.o
- IČO: 00689980
- Adresa: SEVCENKOVA 10, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0107/15
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 18.02.2015
- Celková hodnota: 64,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 25/2015
- Dátum zverejnenia: 06.03.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2015 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu podľa priloženého zoznamu, do 50,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | REPO HUMENNÉ, s.r.o | 00689980 | 0,00 € | 05.02.2015 | 06.02.2015 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka |