Faktúra č. 0106/15
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Remoop spol. s.r.o.
- IČO: 31652174
- Adresa: Poľana 3, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0106/15
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 18.02.2015
- Celková hodnota: 36,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 30/2015
- Dátum zverejnenia: 06.03.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/2015 | Objednávame si u Vás 10 ks ohrevných telies (špirál) spolu do 30,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Remoop spol. s.r.o. | 31652174 | 0,00 € | 10.02.2015 | 11.02.2015 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka |