Faktúra č. 0105/18
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0105/18
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace, kancelárske a ostatné potreby
- Dátum doručenia: 27.02.2018
- Celková hodnota: 98,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 10/2018
- Dátum zverejnenia: 10.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2018 | Objednávame si u Vás čistiace a kancelárske potreby. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 100,00 € | 09.02.2018 | 15.02.2018 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |