Faktúra č. 0103/18
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: ANJEL - metrový textil, s.r.o.
- IČO: 36585271
- Adresa: Námestie osloboditeľov 20, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0103/18
- Popis fakturovaného plnenia: Ost. materiál KČ - látka
- Dátum doručenia: 26.02.2018
- Celková hodnota: 31,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 16/2018
- Dátum zverejnenia: 07.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/2018 | Objednávame si u Vás bielu látku 10 m a zelenú látku 6 m. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. | 36585271 | 32,00 € | 14.02.2018 | 15.02.2018 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |