Faktúra č. 0098/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: ORION Humenné, s.r.o.
- IČO: 36466581
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0098/19
- Popis fakturovaného plnenia: Letné pneumatiky, výmena a servis auta
- Dátum doručenia: 26.02.2019
- Celková hodnota: 141,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 022/2019
- Dátum zverejnenia: 08.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022/2019 | Objednávame si u Vás 2 ks letných pneumatík 185/60 R14, výmenu pneumatík, vyváženie a 2ks tlmičov v predpokladanej cene 150,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | ORION Humenné, s.r.o. | 36466581 | 150,00 € | 26.02.2019 | 27.02.2019 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |