Faktúra č. 0097/17
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0097/17
- Popis fakturovaného plnenia: Elektromateriál - údržba školy
- Dátum doručenia: 17.02.2017
- Celková hodnota: 59,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 25/2017
- Dátum zverejnenia: 24.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2017 | Objednávame si u Vás elektromaterial v predpokladanej cene 100,- €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | HAGARD: HAL, spol. s r. o. | 34144650 | 0,00 € | 09.02.2017 | 10.02.2017 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |