Faktúra č. 0094/16
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: REPO HUMENNÉ, s.r.o
- IČO: 00689980
- Adresa: SEVCENKOVA 10, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0094/16
- Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup materiálu na údržbu
- Dátum doručenia: 19.02.2016
- Celková hodnota: 25,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 18/2016
- Dátum zverejnenia: 02.03.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2016 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu do sumy cca 25,- €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | REPO HUMENNÉ, s.r.o | 00689980 | 0,00 € | 04.02.2016 | 06.02.2016 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľ školy | Objednávka |