Faktúra č. 0092/14
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: INTERIÉR INVEST , s.r.o.
- IČO: 36190381
- Adresa: Kukučínova 23, 04001 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0092/14
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 12.02.2014
- Celková hodnota: 180,31 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 026/2014
- Dátum zverejnenia: 26.02.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026/2014 | Objednávame si u Vás materiál na opravu (výmenu) poškodenej plávajúcej podlahy v 1 izbe na ŠI (vytopenie) do 150,- EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | INTERIÉR INVEST , s.r.o. | 36190381 | 0,00 € | 12.02.2014 | 13.02.2014 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka |