Faktúra č. 0088/21
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: ENERGYR, s.r.o
- IČO: 31694101
- Adresa: Staré kasárne 1406/6, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0088/21
- Popis fakturovaného plnenia: Kalibrácia detekčného systému
- Dátum doručenia: 13.05.2021
- Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 047/2019
- Dátum zverejnenia: 02.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 047/2019 | Objednávame si u Vás kalibráciu a údržbu snímačov v plynovej kotolni v predpokladanej cene 24,90 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | ENERGYR, s.r.o | 31694101 | 24,90 € | 13.06.2019 | 13.06.2019 | Objednávka |