Faktúra č. 0085/17
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: REPO HUMENNÉ, s.r.o
- IČO: 00689980
- Adresa: SEVCENKOVA 10, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0085/17
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu školy
- Dátum doručenia: 15.02.2017
- Celková hodnota: 45,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 24/2017
- Dátum zverejnenia: 23.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/2017 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu v predpokladanej cene s DPH 50,- € | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | REPO HUMENNÉ, s.r.o | 00689980 | 0,00 € | 09.02.2017 | 10.02.2017 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |