Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0084/15
- Popis fakturovaného plnenia: gumové rohy
- Dátum doručenia: 09.02.2015
- Celková hodnota: 296,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 21/20158
- Dátum zverejnenia: 06.03.2015
- Poznámka:
Tlačiť