Faktúra č. 0075/14
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: REPO HUMENNÉ, s.r.o
- IČO: 00689980
- Adresa: SEVCENKOVA 10, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0075/14
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 07.02.2014
- Celková hodnota: 50,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 013/2014
- Dátum zverejnenia: 25.02.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013/2014 | Objednávame si u Vás drobný materiál na údržbu a montáž plávajúcej podlahy na ŠI do 40,- EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | REPO HUMENNÉ, s.r.o | 00689980 | 0,00 € | 22.01.2014 | 23.01.2014 | Ing. Michalidesová Glória | hospodár školy | Objednávka |