Faktúra č. 0071/22
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: ENTER SK, s.r.o.
- IČO: 45242461
- Adresa: Hviezdoslavova 1407/1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0071/22
- Popis fakturovaného plnenia: Tlačiareň EPSON TM-U210PA
- Dátum doručenia: 07.02.2022
- Celková hodnota: 65,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 009/2022
- Dátum zverejnenia: 11.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009/2022 | Objednávame si u Vás repasovanú tlačiareň EPSON TM-U210PA pre školskú reštauráciu SIESTA v celkovej cene 67,00 € | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | ENTER SK, s.r.o. | 45242461 | 67,00 € | 21.01.2022 | 03.02.2022 | Objednávka |