Faktúra č. 0071/15
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: ENTER SK, s.r.o.
- IČO: 45242461
- Adresa: Hviezdoslavova 1407/1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0071/15
- Popis fakturovaného plnenia: opraba noteboku
- Dátum doručenia: 05.02.2015
- Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 26/2015
- Dátum zverejnenia: 06.03.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/2015 | Objednávame si u Vás opravu notebooku do 30,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | ENTER SK, s.r.o. | 45242461 | 0,00 € | 04.02.2015 | 07.02.2015 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka |