Faktúra č. 0069/24

Obstarávateľ

Názov: Hotelová akadémia Humenné
IČO: 17078393

Zmluvný partner

Názov: Technicke služby mesta Humenné
IČO: 00186155
Adresa: Sninska 27/1018, 066 01 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0069/24
Popis fakturovaného plnenia: Vývoz odpadu 01/2024
Dátum doručenia: 31.01.2024
Celková hodnota: 81,18 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 512
Dátum zverejnenia: 28.02.2024
Poznámka: