Faktúra č. 0069/21
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0069/21
- Popis fakturovaného plnenia: Źehlička PHILIPS GC2142/40 - KČ
- Dátum doručenia: 28.04.2021
- Celková hodnota: 25,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 014/2021
- Dátum zverejnenia: 07.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014/2021 | Objednávame si u Vás žehličku PHILIPS GC2142/40 v predpokladanej cene 25,99 Eur s DPH | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | NAY a.s. | 35739487 | 25,99 € | 27.04.2021 | 28.04.2021 | Objednávka |