Faktúra č. 0065/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Technicke služby mesta Humenné
- IČO: 00186155
- Adresa: Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0065/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vývoz odpadu 01/2019
- Dátum doručenia: 31.01.2019
- Celková hodnota: 74,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 512
- Dátum zverejnenia: 14.02.2019
- Poznámka: