Faktúra č. 0065/14
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0065/14
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 04.02.2014
- Celková hodnota: 28,79 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RD 85/2013
- Identifikácia objednávky: 016/2014
- Dátum zverejnenia: 25.02.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016/2014 | Objednávame si u Vás hygienické potreby na 02/2014 do 40,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 27.01.2014 | 28.01.2014 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka |