Faktúra č. 0062/14
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: REMO AUTO, s.r.o.
- IČO: 47357908
- Adresa: Mierová 2869/64, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0062/14
- Popis fakturovaného plnenia: prenuservis komplet
- Dátum doručenia: 04.02.2014
- Celková hodnota: 29,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 021/2014
- Dátum zverejnenia: 25.02.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021/2014 | Objednávame si u vás výmenu pneumatík a vyváženie kolies do 30,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | REMO AUTO, s.r.o. | 47357908 | 0,00 € | 30.01.2014 | 31.01.2014 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka |