Faktúra č. 0061/15
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0061/15
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 04.02.2015
- Celková hodnota: 66,24 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 86/2013
- Identifikácia objednávky: 121/2015
- Dátum zverejnenia: 06.03.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121/2015 | Objednávame si u vás pranie prádla pre školský internát v období 07/2015, do 30,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 0,00 € | 14.07.2015 | 15.07.2015 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľ školy | Objednávka |