Faktúra č. 0057/16
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0057/16
- Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup čistiacich a upratovacich potrieb
- Dátum doručenia: 05.02.2016
- Celková hodnota: 206,96 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 283/2013
- Identifikácia objednávky: 14/2016
- Dátum zverejnenia: 19.02.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/2016 | Objednávame si u Vás čistiace a upratovacie potreby do sumy cca 200, -€. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 29.01.2016 | 05.02.2016 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľ školy | Objednávka |