Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0051/25
- Popis fakturovaného plnenia: Preúčtovanie elektriny, stočného a poistného - ŠJ Komenského
- Dátum doručenia: 24.01.2025
- Celková hodnota: 389,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZoV č. 1/2021
- Dátum zverejnenia: 04.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť