Faktúra č. 0049/17
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: DELTA Humenné, s.r.o.
- IČO: 31692311
- Adresa: 26.novembra 1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0049/17
- Popis fakturovaného plnenia: Toner - renovácia sekret.
- Dátum doručenia: 03.02.2017
- Celková hodnota: 18,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 11/2017
- Dátum zverejnenia: 09.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2017 | Objednávame si u Vás naplnenie tonera LCFX8/S35/CRG 1 ks v predpokladanej cene s DPH 18,40 €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | DELTA Humenné, s.r.o. | 31692311 | 0,00 € | 24.01.2017 | 25.01.2017 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |