Faktúra č. 0040/15
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD: HAL, spol. s r. o.
- IČO: 34144650
- Adresa: Pražská 9, 949 01 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0040/15
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 27.01.2015
- Celková hodnota: 119,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 20/2015
- Dátum zverejnenia: 12.02.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/2015 | Objednávame si u Vás neónové trubice a drobný elektromateriál, podľa priloženého zoznamu, na bežnú údržbu do 100,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | HAGARD: HAL, spol. s r. o. | 34144650 | 0,00 € | 26.01.2015 | 27.01.2015 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka |