Faktúra č. 0038/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Up Slovensko, s.r.o.
- IČO: 31396674
- Adresa: Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0038/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vrátenie nespotrebovaných jed. kupónov
- Dátum doručenia: 25.01.2019
- Celková hodnota: -43,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Z201812718_Z
- Dátum zverejnenia: 29.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z201812718_Z | Rámcová dohoda č. Z201812718_Z | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | Iné | 5 039,50 € | 22.03.2018 | 01.04.2018 | 31.03.2019 | 22.03.2018 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Zmluva |