Faktúra č. 0037/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Jozef Onduško - OPM
- IČO: 33843171
- Adresa: KUKORELLIHO 2, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0037/19
- Popis fakturovaného plnenia: Revízia el. spotrebičov
- Dátum doručenia: 25.01.2019
- Celková hodnota: 410,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 010/2019
- Dátum zverejnenia: 01.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010/2019 | Objednávame si u Vás odborné prehliadky a skúšky, revízie elektrických spotrebičov, elektrického náradia a miestnosti – mokré prostredie podľa priložených požiadaviek v dohodnutej cene 410,11 € s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Jozef Onduško - OPM | 33843171 | 410,11 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Objednávka |