Faktúra č. 0029/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP, s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0029/19
- Popis fakturovaného plnenia: Umývací prostriedok ŠJ
- Dátum doručenia: 21.01.2019
- Celková hodnota: 43,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 009/2019
- Dátum zverejnenia: 05.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009/2019 | Objednávame si u Vás umývací prostriedok 13 kg v predpokladanej cene s DPH 36,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 36,00 € | 14.01.2019 | 15.01.2019 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |