Faktúra č. 0025/18
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Požiarny servis - Humenné s.r.o.
- IČO: 36483923
- Adresa: Kukorelliho 1499/24, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0025/18
- Popis fakturovaného plnenia: Kontrola protipožiarných zariadení
- Dátum doručenia: 22.01.2018
- Celková hodnota: 401,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 6/2018
- Dátum zverejnenia: 02.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/2018 | Objednávame si u Vás kontrolu protipožiarných zariadení. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Požiarny servis - Humenné s.r.o. | 36483923 | 450,00 € | 15.01.2018 | 25.01.2018 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |