Faktúra č. 0024/26
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: REPO HUMENNÉ, s.r.o
- IČO: 00689980
- Adresa: SEVCENKOVA 10, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0024/26
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu prevádzkových priestorov
- Dátum doručenia: 19.01.2026
- Celková hodnota: 26,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 001/2025
- Dátum zverejnenia: 06.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/2025 | Objednávame si u Vás overenie váh triedy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane v počte 3 kusy a závažia triedy M1 a M2 do 2 kg vrátane (po oprave) v predpokladanej hodnote do 244,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 244,00 € | 09.01.2025 | 13.01.2025 | Objednávka |