Faktúra č. 0023/17
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0023/17
- Popis fakturovaného plnenia: Kotučik TERMO
- Dátum doručenia: 20.01.2017
- Celková hodnota: 5,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2/2017
- Dátum zverejnenia: 28.01.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2017 | Objednávame si u Vás 10 ks kotúčikov TERMO 76/50/17 do pokladne Siesta do sumy 6,- €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 04.01.2017 | 11.01.2017 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |