Faktúra č. 0019/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0019/19
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 17.01.2019
- Celková hodnota: 41,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 003/2019
- Dátum zverejnenia: 26.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003/2019 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu v predpokladanej cene 40,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 40,00 € | 08.01.2019 | 09.01.2019 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |