Faktúra č. 0016/23
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: DREVONAX Humenné, s.r.o.
- IČO: 43875921
- Adresa: Družstevná 27, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0016/23
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu stolov
- Dátum doručenia: 11.01.2023
- Celková hodnota: 34,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 002/2023
- Dátum zverejnenia: 23.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002/2023 | Objednávame si u Vás pätku (prírubu) na stolovú nohu o priemere 60 mm v počte 15 kusov v celkovej cene 34,50 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | DREVONAX Humenné, s.r.o. | 43875921 | 34,50 € | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Objednávka |