Faktúra č. 001/21
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Verejná informačná služba, spol. s r. o.
- IČO: 36006912
- Adresa: Janka Alexyho 12, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 001/21
- Popis fakturovaného plnenia: Výdajný terminál
- Dátum doručenia: 02.09.2021
- Celková hodnota: 1 976,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 050/2021
- Dátum zverejnenia: 16.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050/2021 | Objednávame si u Vás odbornú literatúru podľa špecifikácie v prílohe v rámci realizácie projektu "Finančná zodpovednosť" v celkovej cene 80,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Mgr. IGOR FEJKO Kníhkupectvo Čas na ticho | 45444544 | 80,00 € | 07.09.2021 | 23.09.2021 | Objednávka |