| 0921/25 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
102,74 € |
29.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0920/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
20,79 € |
29.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0919/25 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
39,91 € |
29.12.2025 |
|
|
10.01.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0918/25 |
Vývoz odpadu 12/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
183,48 € |
29.12.2025 |
|
|
10.01.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0915/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
800,85 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0914/25 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
38,65 € |
22.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0913/25 |
FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
211,05 € |
22.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0917/25 |
Hlasové služby Orange - 12/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,72 € |
22.12.2025 |
|
|
10.01.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0916/25 |
Kancelárske a hygienické potreby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
862,72 € |
22.12.2025 |
|
|
10.01.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0912/25 |
Revízia elektroinštalácie a elektrospotrebičov |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Montáže EZ spol. s r.o. |
51706041 |
|
3 900,00 € |
22.12.2025 |
|
|
10.01.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0909/25 |
Fa za potraviny Siesta - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
121,75 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0911/25 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
124,12 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0910/25 |
Materiálne zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
71,50 € |
18.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0899/25 |
Fa za potraviny - ŠJ GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
81,30 € |
17.12.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0900/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
187,60 € |
17.12.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0903/25 |
Kancelárske a hygienické potreby - VP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
226,91 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0904/25 |
Materiálne zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
89,01 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0907/25 |
Deratizácia |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ka-lux s.r.o. |
36481611 |
|
126,69 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0906/25 |
Preúčtovanie elektriny a stočného - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
|
206,57 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0898/25 |
Kontrola a čistenie komínov |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
135,30 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0901/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
161,70 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0902/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
118,45 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0908/25 |
Dobropis k fa 75111617 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
-1,50 € |
17.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0897/25 |
Fa za potraviny SIESTA - Coop |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
74,61 € |
17.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0905/25 |
Vodné, stočné 19.06.2025 - 10.12.2025 telocvičňa |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
34,56 € |
17.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0890/25 |
Tonery - real. projektu školské libresso |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
144,43 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0891/25 |
Kancelársky materiál - real. projektu školské libresso |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
203,36 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0893/25 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
67,81 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0892/25 |
Fa za potraviny Siesta - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
111,85 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0896/25 |
Revízia hasiacich zariadení |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
541,24 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
