| 0749/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
424,70 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0750/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
264,20 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0746/25 |
Seminár pre učiteľov "Nové trendy v gastronómií" - projekt Školské libresso |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
BRf s.r.o. |
47142600 |
|
420,00 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0738/25 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
75,17 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0739/25 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
26,60 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0740/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
38,19 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0728/25 |
FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
350,52 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0735/25 |
FA za potraviny SIESTA - COOP Jednota |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
50,17 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0731/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
218,68 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0732/25 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
65,84 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0725/25 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
117,45 € |
29.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0726/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
46,20 € |
29.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0727/25 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
66,52 € |
29.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0724/25 |
Vývoz odpadu 10/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
183,48 € |
29.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0721/25 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
124,83 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0722/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
121,00 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0717/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
340,05 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0719/25 |
Balík Porada - porady riaditeľov SŠ 23.-24.10.2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
27.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0713/25 |
Potraviny na zabezpečenie aktivít projektu Školské libresso |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
59,79 € |
24.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0715/25 |
Fa za potraviny - ŠJ |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
90,25 € |
24.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0716/25 |
Fa za potraviny - ŠJ |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
201,65 € |
24.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0712/25 |
Hlasové služby Orange - 10/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
5,25 € |
23.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0705/25 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
109,44 € |
22.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0707/25 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
58,44 € |
22.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0702/25 |
Fa za potraviny Siesta - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
106,70 € |
22.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0708/25 |
Fa za potraviny Siesta - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
71,25 € |
22.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0706/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
23,10 € |
22.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0704/25 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
357,50 € |
22.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0698/25 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
128,45 € |
20.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0701/25 |
Preúčtovanie elektriny, stočného a poistného - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
|
322,28 € |
20.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
