| 0185/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
494,75 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0181/26 |
EduPage eGovernment modul 01-03/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
31361161 |
|
62,00 € |
19.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0182/26 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
142,31 € |
19.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0183/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
180,10 € |
19.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 020/2026 |
Objednávame si u Vás kontrolu odstránenia nedostatkov z úradných skúšok výťahov a asistenciu pri kontrole v celkovej hodnote 270,60 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
270,60 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 019/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastnej potreby v predpokladanej hodnote 7,45 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
|
7,45 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0178/26 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
160,90 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0179/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
17,35 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0180/26 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
55,16 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0177/26 |
Oprava výťahu mimo paušál - výmena spojovacieho mostíka |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
157,93 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0175/26 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
19,64 € |
16.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0176/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
582,49 € |
16.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 7/2026 |
Rámcová dohoda |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
4 720,53 € |
13.03.2026 |
14.03.2026 |
31.12.2026 |
13.03.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0172/26 |
Fa za potraviny - ŠJ GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
82,40 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0173/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
179,75 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0167/26 |
Odber tepla 02/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
2 485,61 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0168/26 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
100,17 € |
13.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0174/26 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
144,76 € |
13.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0169/26 |
Elektrická energia škola, ŠI, ŠJ 02/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 805,00 € |
13.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0170/26 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 02/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
819,79 € |
13.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
