| 0219/26 |
Internet za 04/2026 ŠJ K3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
SkyNet Telecom s. r. o. |
46085955 |
|
11,25 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0224/26 |
BOZP a PO - 1. Q 2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Jozef Malenky |
32383924 |
|
153,75 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0220/26 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
128,74 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0225/26 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
168,18 € |
08.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0217/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
267,79 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0218/26 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
91,35 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 030/2026 |
Objednávame si u Vás čistiace a kancelárske potreby v predpokladanej hodnote 105,61 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
105,61 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 031/2026 |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pomôcky podľa špecifikácie v cenovej ponuke zo dňa 01.04.2026 v celkovej hodnote 314,70 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
WINTEX s.r.o. |
31700438 |
|
314,70 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0216/26 |
FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
647,70 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0213/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
265,65 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0210/26 |
Systémová podpora Magma HCM - 1. Q 2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0212/26 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
182,69 € |
01.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0211/26 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
38,25 € |
01.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0214/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
38,81 € |
01.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0215/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
237,53 € |
01.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 028/2026 |
Objednávame si u Vás odber kuchynského odpadu v predpokladanej hodnote 118,08 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
118,08 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0209/26 |
Čistiace, dezinfekčné, hygienické a kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
433,73 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0208/26 |
FA za potraviny SIESTA - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
72,44 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0206/26 |
Fa za potraviny SIESTA - Coop |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
80,80 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0207/26 |
Balík Porada - porady riaditeľov SŠ 26.-27.03.2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
