| 0295/25 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
200,24 € |
14.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0290/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
203,75 € |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0294/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
490,73 € |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0297/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
53,75 € |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0291/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
214,62 € |
14.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0296/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
466,84 € |
14.04.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 041/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti v predpokladanej hodnote 107,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
107,00 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 040/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti v predpokladanej hodnote 35,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
35,00 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 042/2025 |
Objednávame si u Vás čistiace, kancelárske a hygienické potreby v predpokladanej hodnote 275,50 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
275,50 € |
11.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0286/25 |
Elektrická energia škola, ŠI, ŠJ 03/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 609,99 € |
11.04.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0287/25 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 03/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
795,42 € |
11.04.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0288/25 |
Elektrická energia telocvičňa 03/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
62,26 € |
11.04.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0285/25 |
Vodné, stočné od 01.04.-30.04.2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 076,00 € |
10.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 039/2025 |
Objednávame si u Vás pristavenie veľkoobjemového kontajnera na zmiešaný odpad na deň 23.04.2025 (streda) v celkovej hodnote 150,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
150,00 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0280/25 |
Vývoz kuchynského odpadu 03/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
118,08 € |
09.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0279/25 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
46,91 € |
09.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0282/25 |
Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ANBA Plus spol. s.r.o. |
46458301 |
|
137,94 € |
09.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0283/25 |
Ochranné pracovné pomôcky ŠJ1 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
WINTEX s.r.o. |
31700438 |
|
113,25 € |
09.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0273/25 |
Materiál na zabezpečenie KČ |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
36585271 |
|
39,96 € |
09.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0284/25 |
Balík Porada - pracovné stretnutie ekonómov 07.-08.04.2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
09.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
