| 0538/25 |
Fa za potraviny - ŠJ |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
249,25 € |
27.08.2025 |
|
|
27.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0537/25 |
Dobropis k fa 75109814 ŠJ1 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
-8,10 € |
27.08.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 061/2025 |
Objednávame si u Vás gumovú podložku k sprchovacím kútom v predpokladanej hodnote 8,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PHAMHG s.r.o. |
53960947 |
|
8,00 € |
26.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0535/25 |
Preúčtovanie elektriny a stočného - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
|
277,41 € |
22.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0534/25 |
Hlasové služby Orange - 08/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,72 € |
22.08.2025 |
|
|
27.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0533/25 |
Služby PC siete SANET za obdobie 07-09/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
S A N E T Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
21.08.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0532/25 |
Učebnice s príspevkom MŠVVaM SR |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 145,45 € |
20.08.2025 |
|
|
27.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 21/2025 |
Dohoda č. 4/2025 o stravovaní v školskej jedálni, ubytovaní v školskom internáte a o podmienkach úhrady za poskytnuté služby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce |
42029481 |
Iné |
0,00 € |
18.08.2025 |
19.08.2025 |
30.06.2026 |
18.08.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 22/2025 |
Dohoda č. 1/2025 o stravovaní v školskej jedálni, ubytovaní v školskom internáte a o podmienkach úhrady za poskytnuté služby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Centrum pre deti a rodiny Snina |
00520608 |
Iné |
0,00 € |
18.08.2025 |
19.08.2025 |
30.06.2026 |
18.08.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0531/25 |
Odber tepla 07/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
97,87 € |
18.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0529/25 |
Elektrická energia telocvičňa 07/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
55,39 € |
18.08.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0528/25 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 07/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
319,10 € |
18.08.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0530/25 |
Elektrická energia škola, ŠI, ŠJ 07/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
803,32 € |
18.08.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0527/25 |
Vodné, stočné od 01.08.-31.08.2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
754,00 € |
12.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0526/25 |
Servis výťahov 08/2025+kniha kontrol |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
39,85 € |
08.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0525/25 |
Hlasové služby 07/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,67 € |
08.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0524/25 |
Dátové služby VBA 07/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.08.2025 |
|
|
27.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0523/25 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
120,54 € |
07.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0520/25 |
Kancelárske, čistiace a hygienické potreby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
144,06 € |
01.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0521/25 |
Plyn ŠJ 2 - 08/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 896,00 € |
01.08.2025 |
|
|
27.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
