| 0177/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
715,50 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0174/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
144,99 € |
10.03.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0172/25 |
Hlasové služby 02/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,56 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0171/25 |
Dátové služby VBA 02/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0170/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
8,25 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0169/25 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
120,54 € |
06.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 018/2025 |
Objednávame si u Vás stierku Optimal - Stemal v hodnote 3,70 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
3,70 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0168/25 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
208,49 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0159/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
376,35 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0160/25 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
64,65 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0161/25 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
377,50 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0164/25 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
64,56 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0165/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
21,95 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0166/25 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
90,90 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0167/25 |
EduPage eGovernment modul 01-03/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
31361161 |
|
62,00 € |
05.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0162/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
68,73 € |
05.03.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0163/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
166,61 € |
05.03.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 9/2025 |
Zmluva o nájme č. 01/03/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Základná škola Jána Švermu |
37874071 |
Nájmy a prenájmy |
544,80 € |
04.03.2025 |
07.03.2025 |
11.04.2025 |
04.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0158/25 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
749,98 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0157/25 |
FA za potraviny SIESTA - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
27,15 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
