| 34/2025 |
Darovacia zmluva |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Inovačné centrum Košického kraja |
54080576 |
Iné |
0,00 € |
02.10.2025 |
03.10.2025 |
|
03.10.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0637/25 |
Internet za 10/2025 ŠJ K3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
SkyNet Telecom s. r. o. |
46085955 |
|
11,25 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0640/25 |
Workshop "Nové trendy v gastronómii" - projekt Školské libresso |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
RP & FiSt s.r.o. |
50735292 |
|
150,00 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 33/2025 |
Zmluva o poskytovaní služieb číslo zmluvy 5425028 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
SkyNet Telecom s.r.o. |
46085955 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
01.10.2025 |
02.10.2025 |
|
01.10.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 072/2025 |
Objednávame si u Vás čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby podľa vlastnej špecicifikácie a kancelárske potreby v predpokladanej hodnote 293,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
293,00 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0629/25 |
FA za potraviny SIESTA - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
30,09 € |
01.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0634/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
181,55 € |
01.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0635/25 |
Fa za potraviny - ŠJ |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
165,30 € |
01.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0628/25 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
207,26 € |
01.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0630/25 |
Systémová podpora Magma HCM - 3. štvrťrok 2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0631/25 |
Plyn ŠJ 2 - 10/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 896,00 € |
01.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0632/25 |
Zemný plyn - 10/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 564,00 € |
01.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0621/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
435,43 € |
30.09.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0622/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
162,25 € |
30.09.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0623/25 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
137,02 € |
30.09.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0624/25 |
FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
304,64 € |
30.09.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0627/25 |
Vývoz odpadu 09/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
183,48 € |
30.09.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0625/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
85,92 € |
30.09.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 32/2025 |
Dodatok č. 1 ku Dohode č. 1/2025 o stravovaní v školskej jedálni, ubytovaní v školskom internáte a o podmienkach úhrady za poskytnuté služby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Centrum pre deti a rodiny Snina |
00520608 |
Iné |
0,00 € |
29.09.2025 |
01.10.2025 |
|
29.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0620/25 |
Odborná literatúra v rámci projektu "Školské libresso" |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mgr. IGOR FEJKO Kníhkupectvo Čas na ticho |
45444544 |
|
30,00 € |
29.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
