| 026/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti v predpokladanej hodnote 40,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
36585271 |
|
40,00 € |
21.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 027/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti v predpokladanej hodnote 20,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TEDi Betriebs s. r. o. |
46919872 |
|
20,00 € |
21.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 028/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti v predpokladanej hodnote 62,80 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
JYSK s. r. o. |
35974133 |
|
62,80 € |
21.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 029/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastnej špecifikácie na zabezpečenie krúžkovej činnosti v predpokladanej hodnote 110,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
110,00 € |
21.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 030/2025 |
Objednávame si u Vás tovar na zabezpečenie krúžkovej činnosti v predpokladanej hodnote 6,20 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
6,20 € |
21.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 031/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti v predpokladanej hodnote 138,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ANBA Plus spol. s.r.o. |
46458301 |
|
138,00 € |
21.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0214/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
23,82 € |
21.03.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 11/2025 |
Rámcová dohoda |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
3 629,12 € |
20.03.2025 |
22.03.2025 |
31.12.2025 |
21.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0212/25 |
Vysporiadanie nákladov na teplo za obdobie 2022-2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
-58,14 € |
20.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0213/25 |
Preúčtovanie elektriny, stočného - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
|
209,94 € |
20.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0205/25 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
101,42 € |
19.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0206/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
116,01 € |
19.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0207/25 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
46,60 € |
19.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0210/25 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
419,33 € |
19.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0211/25 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
357,52 € |
19.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0209/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
56,58 € |
19.03.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0208/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
171,03 € |
19.03.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 023/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastnej špecifikácie v predpokladanej hodnote do 10,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
BILLA s r.o |
31347037 |
|
10,00 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 024/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti v celkovej hodnote 65,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Robert Al Ahdal HUGO GIFT SHOP DARČEKY a KVETY |
37373838 |
|
65,00 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0201/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
377,01 € |
18.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
