| 0434/25 |
Dátové služby VBA 05/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0432/25 |
Fa za potraviny - ŠJ |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
71,10 € |
06.06.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 049/2025 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál v predpokladanej hodnote 51,00 eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
51,00 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0428/25 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
32,62 € |
04.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0429/25 |
Fa za potraviny Siesta - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
316,50 € |
04.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0427/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
172,54 € |
04.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0426/25 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
39,19 € |
04.06.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 047/2025 |
Objednávame si u Vás gombíky v predpokladanej hodnote 20,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Renáta Babjaková |
46238956 |
|
20,00 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 048/2025 |
Objednávame si u Vás odber kuchynského odpadu v predpokladanej hodnote 147,60 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
147,60 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0416/25 |
Vývoz odpadu 05/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
275,22 € |
02.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0418/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
291,93 € |
02.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0417/25 |
FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
222,72 € |
02.06.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0419/25 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
126,33 € |
02.06.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0412/25 |
FA za potraviny SIESTA - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
77,11 € |
30.05.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0413/25 |
FA za potraviny SIESTA - COOP Jednota |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
69,26 € |
30.05.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 16/2025 |
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 11-424802 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
29.05.2025 |
01.06.2025 |
|
29.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0409/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
98,84 € |
29.05.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0410/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
126,20 € |
29.05.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0411/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
512,55 € |
29.05.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0405/25 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
118,12 € |
28.05.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
