| 0194/25 |
Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
WINTEX s.r.o. |
31700438 |
|
49,20 € |
17.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0196/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
151,82 € |
17.03.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 021/2025 |
Objednávame si u Vás tovar na zabezpečenie krúžkovej činnosti podľa vlastnej špecifikácie v predpokladanej hodnote 49,20 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
WINTEX s.r.o. |
31700438 |
|
49,20 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 022/2025 |
V rámci zabezpečenia krúžkovej činnosti si u Vás objednávame tovar podľa vlastnej špecifikácie v predpokladanej hodnote 34,80 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PHAMHG s.r.o. |
53960947 |
|
34,80 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0192/25 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
123,05 € |
14.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0193/25 |
Vývoz kuchynského odpadu 02/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
88,56 € |
14.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0191/25 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
241,01 € |
13.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0188/25 |
Elektrická energia telocvičňa 02/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
62,81 € |
13.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0189/25 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 02/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
700,59 € |
13.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0190/25 |
Elektrická energia škola, ŠI, ŠJ 02/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 515,70 € |
13.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0182/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
457,83 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0183/25 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
55,23 € |
12.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0184/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
229,00 € |
12.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0185/25 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
160,74 € |
12.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0186/25 |
materiálne vybavenie KČ |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Inkore s.r.o. |
46778519 |
|
354,42 € |
12.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0187/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
57,20 € |
12.03.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0180/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
253,42 € |
12.03.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0181/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
410,97 € |
12.03.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 019/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti podľa vlastnej špecifikácie v predpokladanej hodnote 354,42 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Inkore s.r.o. |
46778519 |
|
354,42 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 020/2025 |
Objednávame si u Vás prechod tlakovej nádoby 3/4" v celkovej hodnote 6,60 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
6,60 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
