| 0522/25 |
Zemný plyn - 08/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 564,00 € |
01.08.2025 |
|
|
27.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0519/25 |
Hlasové služby Orange - 07/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,72 € |
23.07.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 059/2025 |
Objednávame si u Vás knihu kontrol na výťah v predpokladanej hodnote 8,40 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
8,40 € |
23.07.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 058/2025 |
Objednávame si u Vás syntetickú farbu a lepovú knižku v predpokladanej hodnote 9,55 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
9,55 € |
23.07.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 060/2025 |
Objednávame si u Vás učebnice podľa cenovej ponuky zo dňa 16.07.2025 v predpokladanej hodnote 2145,45 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 145,45 € |
23.07.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0518/25 |
Preúčtovanie elektriny, stočného a poistného - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
|
355,51 € |
17.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0517/25 |
Servis výťahov 06-07/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
62,98 € |
15.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0513/25 |
Vývoz kuchynského odpadu 06/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
118,08 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0514/25 |
Elektrická energia telocvičňa 06/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
50,47 € |
14.07.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0515/25 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 06/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
565,80 € |
14.07.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0516/25 |
Elektrická energia škola, ŠI, ŠJ 06/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 588,86 € |
14.07.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0511/25 |
Vodné, stočné od 01.07.-31.07.2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
754,00 € |
10.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0512/25 |
Odber tepla 06/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
97,87 € |
10.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0510/25 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
120,54 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0507/25 |
Nové verzie Magma HCM - 3. štvrťrok 2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0508/25 |
Dátové služby VBA 06/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0506/25 |
Tlačivá ŠI 2025/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
213,88 € |
07.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0509/25 |
Hlasové služby 06/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,53 € |
07.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0505/25 |
Vyúčtovanie vodného, stočného za 01.-04.-30.06.2025, K3 - 21.03.-19.06.2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
-306,33 € |
07.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0504/25 |
Prepravné služby - "Zaujímavosti PSK" |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
282,30 € |
03.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
