| 0454/25 |
Vývoz kuchynského odpadu 05/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
118,08 € |
12.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 18/2025 |
Dodatok č. 10 k zmluve o nájme nebytového priestoru č. GTSN_2007-030 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
11.06.2025 |
25.06.2025 |
|
24.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0449/25 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
54,38 € |
11.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0453/25 |
Fa za potraviny Siesta - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
96,30 € |
11.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0451/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
28,48 € |
11.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0450/25 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
39,18 € |
11.06.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0433/25 |
Hlasové služby 05/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,93 € |
10.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0444/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
383,82 € |
10.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 050/2025 |
V rámci realizácie aktivity "Zaujímavosti PSK" si u Vás objednávame dopravu (34-miestnym autobusom) na deň 30.06.2025 v predpokladanej hodnote v zmysle cenovej ponuky podľa času príchodu, max. do 300 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
300,00 € |
09.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 051/2025 |
Objednávame si u Vás gombíky v predpokladanej hodnote do 15,00 eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Renáta Babjaková |
46238956 |
|
15,00 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0442/25 |
EduPage eGovernment modul 04-06/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
31361161 |
|
62,00 € |
09.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0443/25 |
Čistenie lapača tuku - ŠJ K3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
701,00 € |
09.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0441/25 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
389,75 € |
09.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0438/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
330,60 € |
09.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0439/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
335,20 € |
09.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0440/25 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
68,34 € |
09.06.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0436/25 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
120,54 € |
06.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0430/25 |
Fa za potraviny Siesta - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
282,10 € |
06.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0435/25 |
Kancelárske a hygienické poreby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
41,87 € |
06.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0431/25 |
Fa za potraviny Siesta - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
-7,20 € |
06.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
