| 20/2025 |
Zmluva o poskytnutí grantu na podporu projektu v oblasti finančného vzdelávania číslo zmluvy: ZM-2025-16 (GV-2025-13-P15-Z09) |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Nadácia Národnej banky Slovenska |
54345944 |
Iné |
2 200,00 € |
30.06.2025 |
03.07.2025 |
31.12.2025 |
02.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 19/2025 |
Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Hotelovej akadémii v Humennom |
|
Iné |
0,00 € |
27.06.2025 |
01.07.2025 |
|
27.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0482/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
66,05 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0481/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
259,41 € |
24.06.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0483/25 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
110,09 € |
24.06.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 053/2025 |
Objednávame si u Vás gombíky v celkovej hodnote 2,60 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Vajdová - GALANTÉRIA MAYA |
56083521 |
|
2,60 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 054/2025 |
Objednávame si u Vás občerstvenie pre 26 účastníkov aktivity v rámci projektu "Zaujímavosti PSK" dňa 30.06.2025 v celkovej hodnote 200,20 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Vandeta s.r.o. |
50872605 |
|
200,20 € |
19.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0473/25 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
129,66 € |
19.06.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0469/25 |
Preúčtovanie elektriny, stočného - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
|
142,86 € |
18.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0470/25 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
176,94 € |
18.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0471/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
178,82 € |
18.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0472/25 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
39,27 € |
18.06.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0464/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
203,88 € |
17.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0465/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
175,25 € |
17.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0463/25 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
118,66 € |
17.06.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 052/2025 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky v predpokladanej hodnote 2,80 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
2,80 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0460/25 |
Vodárenský materiál |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
50,48 € |
16.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0459/25 |
Oprava výťahu - výmena trakčného kolesa, spevňovacie pásy protiváhy a montážne práce |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
1 982,48 € |
13.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0455/25 |
Odber tepla 05/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
97,87 € |
13.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 17/2025 |
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
Iné |
0,00 € |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
12.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
