| 0851/22 |
Plyn - vyúčtovanie za rok 2022 ŠJ Komenského 3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 010,59 € |
11.01.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0007/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
181,17 € |
10.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0006/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
93,01 € |
10.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0011/23 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
-1,55 € |
10.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0010/23 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
305,05 € |
10.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0009/23 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
250,50 € |
10.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0008/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
213,98 € |
10.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0005/23 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
93,29 € |
10.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0850/22 |
Hlasové služby 12/2022 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,94 € |
10.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0848/22 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
244,08 € |
10.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0012/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
404,20 € |
10.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0849/22 |
Dátové služby FBA 12/2022 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 001/2023 |
Objednávame si u Vás jednorazové obaly na stravu - priehľadnú osemhrannú misku na polievku a termo 2-dielny menu box v predpokladanej hodnote 105,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
105,00 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0004/23 |
RAP rok 2023 - iSpin |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0847/22 |
Vodné, stočné 01.10.2022 - 30.12.2022, ŠJ K3 01.09.2022-14.12.2022 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 749,89 € |
09.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0002/23 |
Upgrade 1. polrok 2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
UTILIS, spol. s.r.o |
36571105 |
|
64,80 € |
09.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0846/22 |
Technik PO a BOZP 12/2022 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
45,00 € |
09.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0003/23 |
Servis výťahov - mesačný paušál 01/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
61,44 € |
09.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0845/22 |
Elektrina 12/2022 ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
640,86 € |
05.01.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0844/22 |
Elektrina 12/2022 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 821,60 € |
05.01.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
