| 135/2023 |
Objednávame si u Vás balóny na DOD v predpokladanej hodnote 2,50 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TEDi Betriebs s. r. o. |
46919872 |
|
2,50 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0745/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
259,19 € |
17.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0741/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
95,49 € |
17.10.2023 |
|
|
19.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0744/23 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 09/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 415,89 € |
17.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0743/23 |
Elektrická energia 09/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 930,27 € |
17.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0742/23 |
Elektrická energia telocvičňa 09/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
28,10 € |
17.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0736/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
198,82 € |
16.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0740/23 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
372,05 € |
16.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0735/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
151,30 € |
16.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0734/23 |
Odber tepla 09/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
86,42 € |
16.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0738/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
91,50 € |
16.10.2023 |
|
|
19.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0739/23 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
225,95 € |
16.10.2023 |
|
|
19.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0737/23 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
211,20 € |
16.10.2023 |
|
|
19.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0732/23 |
Potraviny na zabezpečenie aktivít rozvojového projektu Finančné fitko |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
27,92 € |
13.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0733/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
32,11 € |
13.10.2023 |
|
|
19.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 131/2023 |
Objednávame si u Vás príjmový pokladničný doklad bez DPH, formát A6, v počte 3 kusy a v predpokladanej hodnote 3,00 Eurá s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
LUMA-PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
3,00 € |
12.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 132/2023 |
Objednávame si u Vás umývací prostriedok (2 ks-20 kg), oplachový prostriedok (1 ks-20kg), detergent do konvektomatu oplachový (1ks-10 l), detergent do konvektomatu umývací (1 ks-10 l) a krížový nôž č. 32 RMA 27 (1 ks) v predpokladanej hodnote 430,00 Eur s |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
430,00 € |
12.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 133/2023 |
V rámci realizácie projektu finančnej gramotnosti si u Vás objednávame kancelárske potreby v predpokladanej hodnote 370,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
370,00 € |
12.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 134/2023 |
Objednávame si u Vás olovený akumulátor 12 V 7.2 Ah v predpokladanej hodnote 22,90 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
22,90 € |
12.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0705/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
234,00 € |
12.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
