| 0264/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
159,65 € |
09.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0265/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
90,38 € |
09.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0269/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
27,76 € |
10.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0273/24 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
87,91 € |
10.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0277/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
210,57 € |
10.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0278/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
150,03 € |
10.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 9/2024 |
Zmluva č. 176/CER/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Humenné |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mesto Humenné |
00323021 |
Iné |
100,00 € |
10.05.2024 |
11.05.2024 |
30.09.2024 |
10.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0282/24 |
Elektrická energia telocvičňa 03/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
28,28 € |
12.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0283/24 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 03/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
604,52 € |
12.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0284/24 |
Elektrická energia škola, ŠI, ŠJ 03/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 971,49 € |
12.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0364/24 |
Hlasové služby Orange - 04/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,00 € |
10.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0360/24 |
FA za potraviny SIESTA - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
105,61 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0327/24 |
Vývoz odpadu 4/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
162,36 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0347/24 |
FA za potraviny SIESTA - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
77,75 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0354/24 |
FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
34,21 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0355/24 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
25,82 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0356/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
268,86 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 042/2024 |
Objednávame si u Vás dezinsekciu 2 izieb na 7. poschodí školského internátu Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, Humenné v celkovej hodnote do 200,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ka-lux s.r.o. |
36481611 |
|
200,00 € |
16.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 040/2024 |
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v predpokladanej hodnote 267,50 eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
267,50 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 041/2024 |
Objednávame si u Vás dezinfekčné a hygienické prostriedky v predpokladanej hodnote 12,50 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
12,50 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
