| 0441/23 |
Čistiace, dezinfekčné prostriedky 05/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
401,28 € |
02.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0384/23 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
400,64 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0314/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
400,25 € |
24.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 034/2023 |
Objednávame si u Vás detekciu poruchy plynových kotlov a vyčistenie horákov kotla č. 1 a kotla č. 2 v celkovej sume do 400 €. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Jozef Milčák |
43867723 |
|
400,00 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0163/23 |
Detekcia poruchy plynových kotlov a vyčistenie horákov |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Jozef Milčák |
43867723 |
|
400,00 € |
28.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 062/2023 |
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby v predpokladanej hodnote do 400,00 Eur s DPH |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
400,00 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0766/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
398,70 € |
26.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0043/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
398,25 € |
18.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0032/23 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
396,78 € |
16.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0216/23 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
393,85 € |
17.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0283/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
393,35 € |
12.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0765/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
393,20 € |
26.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0047/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
387,65 € |
23.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0134/23 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
387,43 € |
20.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0025/23 |
Servisné práce iSPIN 1.Q/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0263/23 |
Servisné práce iSPIN 2.Q/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0546/23 |
Servisné práce iSPIN 3.Q/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0678/23 |
Servisné práce iSPIN 4.Q/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0865/23 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
384,80 € |
24.11.2023 |
|
|
30.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0140/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
384,55 € |
20.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
